Contrato federal · Empenho 2024NE000402 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA EM UNAÍ.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.091.627/0001-38) para: aquisição de materiais de consumo para atender a necessidade da fazenda experimental santa paula em unaí.. Valor global contratado: R$ 6.430,92. Vigência de 08/04/2024 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.091.627/0001-38
- Processooficial
- 23086.017637/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.430,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.430,92
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CERCAS, MATERIAL METAL, TIPO Nº 10 | 10 | R$ 613,00 | R$ 6.130,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS INORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR,DESINFECTAR EQUIPAMENTOS DE ORDENHA | 4 | R$ 75,23 | R$ 300,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.430,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.430,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000402 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.430,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.430,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000402 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017637/2023-32
valor global após o termo: R$ 6.430,92 · vigência até 04/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.