Contrato federal · Empenho 2024NE000387 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA NO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ATACADAO DAS RACOES LTDA (CNPJ 12.457.041/0001-90) para: aquisição de insumos de nutrição animal e insumos agrícolas para atender a demanda da fazenda santa paula no campus de unaí da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 3.030,00. Vigência de 08/04/2024 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ATACADAO DAS RACOES LTDACNPJ 12.457.041/0001-90
- Processooficial
- 23086.006603/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.030,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES AVEIA, CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, F A, DOSAGEM CÁLCIO (MÁX): 2,70%; FÓSFORO (MÍN): 0,95%; MATÉRI A, APLICAÇÃO EQUINO | 30 | R$ 101,00 | R$ 3.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000387 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006603/2023-12
valor global após o termo: R$ 3.030,00 · vigência até 04/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.