Contrato federal · Empenho 2024NE000361 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO-PROGRAD.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. (CNPJ 38.026.410/0001-84) para: aquisição de materiais de consumo para atendimento de demanda da pró-reitoria de graduação-prograd.. Valor global contratado: R$ 1.410,00. Vigência de 17/04/2024 a 13/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.CNPJ 38.026.410/0001-84
- Processooficial
- 23086.016570/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.410,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 13/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 600 | R$ 2,35 | R$ 1.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000361 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000361 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.016570/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.410,00 · vigência até 13/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.