Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) - ESPECIALIDADE DE ELETROFISIOLOGIA E MARCAPASSO.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: opme (órtese, prótese e materiais especiais) - especialidade de eletrofisiologia e marcapasso.. Valor global contratado: R$ 3.922.666,65. Vigência de 19/04/2024 a 19/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 23860.008845/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.615.111,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.922.666,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 141.215.999,40
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 19/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 30 | R$ 3.500,00 | R$ 105.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 90 | R$ 3.500,00 | R$ 315.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 120 | R$ 1.400,00 | R$ 168.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 15 | R$ 6.511,11 | R$ 97.666,65 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 135 | R$ 3.000,00 | R$ 405.000,00 |
| MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL | 240 | R$ 11.800,00 | R$ 2.832.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.613.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 373.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 75.700,00
- Pagocalculado
- R$ 1.164.000,00
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003594 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.600,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002567 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.300,00
- 2025NE001454 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.800,00
- 2025NE002291 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.500,00 · pago R$ 82.600,00
- 2026NE000435 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.500,00
- 2025NE002644 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.600,00
- 2024NE003171 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.300,00
- 2024NE004128 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.700,00 · a liquidar R$ 50.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001895 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.500,00
- 2025NE000595 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.500,00
- 2025NE001290 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.100,00
- 2026NE000748 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.000,00
- 2025NE003460 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48.600,00 · pago R$ 97.200,00
- 2025NE004082 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.800,00 · a liquidar R$ 136.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001155 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.700,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.700,00
- 2026NE001585 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.800,00
- 2026NE001744 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.700,00 · a liquidar R$ 11.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.900,00
- 2026NE002065 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.400,00 · a liquidar R$ 23.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.800,00
- 2026NE002470 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.800,00 · a liquidar R$ 143.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 19/04/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 3.922.666,65 · vigência até 19/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:55
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