Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 92805/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 80/2024. AQUISIÇÃO DE CLORO E DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA (CNPJ 31.326.099/0001-40) para: dispensa eletrônica nº 92805/2024. autorização de fornecimento nº 80/2024. aquisição de cloro e de materiais para reposição de estoque do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDACNPJ 31.326.099/0001-40
- Processooficial
- 23085.002805/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92805/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NÁILON,COR PRETA | 1.000 | R$ 2,85 | R$ 2.850,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA NÁILON,COR AZUL | 1.000 | R$ 2,85 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.700,00
Faturas
- 2198 · emitida 26/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002805/2024-86
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.