Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.

Name: Contrato 00003/2018 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de empresa de prestação deserviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender as necessidades da uema.. Valor global contratado: R$ 303.337,10. Vigência de 07/12/2018 a 04/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO 114608
Local da unidadeoficial: SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 20871.000468/2018-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2018
Valor inicialoficial: R$ 303.337,10
Valor globaloficial: R$ 303.337,10
Valor acumuladooficial: R$ 1.490.395,71
Assinaturaoficial: 07/12/2018
Publicaçãooficial: 12/02/2019
Vigênciaoficial: 07/12/2018 a 04/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUINCHO / REBOQUE	1	R$ 31.300,00	R$ 31.300,00
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	1	R$ 0,01	R$ 0,01
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 167.213,67	R$ 167.213,67
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 104.823,42	R$ 104.823,42

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.284.197,42
A liquidarcalculado: R$ 163.320,63
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.053.573,45

Soma, campo a campo, dos 69 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000221 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.656,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.656,82
2024NE000220 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.698,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.698,16
2024NE000219 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000271 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.320,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.320,56
2023NE000049 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000050 · 06/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2021NE000037 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.731,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.389,54
2021NE000039 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.762,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.378,42
2021NE000415 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
2022NE000132 · 04/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.553,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.553,69
2023NE000475 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.452,15 · a liquidar R$ 10.251,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.200,28
2022NE000360 · 10/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000575 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 112.651,51 · a liquidar R$ 35.537,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.113,58
2023NE000570 · 13/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.032,00
2022NE000261 · 29/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.980,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.980,76
2023NE000637 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.000,00 · a liquidar R$ 70.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.000,00
2023NE000725 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2023NE000724 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.589,09 · a liquidar R$ 3.934,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.654,16
2022NE000370 · 14/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.528,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.528,28
2022NE000414 · 07/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.121,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.121,61
2022NE000415 · 07/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.891,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.891,98
2022NE000395 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.895,00
2024NE000249 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.395,00
2022NE000588 · 08/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.921,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.921,60
2022NE000697 · 20/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2022NE000709 · 26/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
2023NE000019 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000173 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.000,00
2023NE000175 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.626,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.626,86
2023NE000196 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000400 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.637,64 · a liquidar R$ 1.294,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.343,25
2023NE000419 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.433,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.433,14
2024NE000299 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000302 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.000,00
2024NE000297 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000310 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000309 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000325 · 09/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.116,34 · a liquidar R$ 331,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.784,76
2024NE000327 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.207,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.207,67
2024NE000379 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 3.521,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.478,52
2024NE000378 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.000,00 · a liquidar R$ 17.320,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.679,17
2023NE000807 · 06/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 1.819,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.180,36
2024NE000077 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000078 · 29/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000109 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 352.286,34 · a liquidar R$ 2.841,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349.445,20
2024NE000110 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 143.163,21 · a liquidar R$ 3.562,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.601,07
2019NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801761 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801760 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 26/11/2019
TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UE/MA.
valor global após o termo: R$ 69.767,50 · vigência até 04/12/2019
Termo Aditivo 00001/2020 · 02/12/2019
OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTR________ ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E________ MENTO DE FROTA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉ________ ATENDER AS NECESSIDADE DA UE/MA.
valor global após o termo: R$ 279.070,00 · vigência até 04/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/12/2020
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAUE/MA.
valor global após o termo: R$ 279.070,00 · vigência até 04/12/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/12/2021
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
valor global após o termo: R$ 303.337,10 · vigência até 04/12/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 03/12/2022
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
valor global após o termo: R$ 303.337,10 · vigência até 04/12/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 03/12/2023
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
valor global após o termo: R$ 303.337,10 · vigência até 04/12/2024

FornecedorGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MAVer o mercado de Maranhão →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 26402
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:26

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