Contrato federal · Contrato 00118/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DAS ALDEIAS: MANGUE ALTO, PAN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 86.998.903/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da empresa especializada na execução da reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água - saa das aldeias: mangue alto, panan e praia de almofala, localizadas no m…. Valor global contratado: R$ 255.683,97. Vigência de 12/12/2023 a 12/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDACNPJ 86.998.903/0001-29
- Processooficial
- 25044.000945/2019-64
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 255.683,97
- Valor globaloficial
- R$ 255.683,97
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 12/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUAREFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DAS ALDEIAS: MANGUE ALTO, PANAN E PRAIA DE ALMOFALA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA CE. | 1 | R$ 255.683,97 | R$ 255.683,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255.683,97
- A liquidarcalculado
- R$ 255.683,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000276 · 06/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000291 · 19/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 255.683,97 · a liquidar R$ 255.683,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0178 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255.683,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264114
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.