Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) DISCOS RÍGIDOS NOVOS COMPATÍVEIS COM O STORAGE IBM STORWIZE V7000 UNIFIELD GEN 2, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES DE TI, CONFORME C…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou E. G. DE HOLANDA LTDA (CNPJ 36.386.104/0001-23) para: aquisição de 7 (sete) discos rígidos novos compatíveis com o storage ibm storwize v7000 unifield gen 2, para atendimento da necessidade da divisão de contratações de ti, conforme condições, quantidades e exigências estab…. Valor global contratado: R$ 8.882,83. Vigência de 05/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E. G. DE HOLANDA LTDACNPJ 36.386.104/0001-23
- Processooficial
- 00190.100342/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.882,83
- Valor globaloficial
- R$ 8.882,83
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCO | 2 | R$ 848,99 | R$ 1.697,98 |
| UNIDADE DISCO | 5 | R$ 1.436,97 | R$ 7.184,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.882,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.882,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.882,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.882,83
Faturas
- 35 · emitida 25/03/2024 · PagoR$ 8.882,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100342/2024-14
valor global após o termo: R$ 8.882,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264258
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.