Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS VARIADOS E SEGUROS, QUE CONTRIBUAM PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS ALUNOS MATRICULADOS NO IFBA/CAMPUS BARREIRAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACI…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou THAMARA MICAELLE DE SOUZA DOS SANTOS LTDA (CNPJ 30.130.020/0001-48) para: aquisição de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados no ifba/campus barreiras, no âmbito do programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 7.746,00. Vigência de 19/04/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS 158404
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- THAMARA MICAELLE DE SOUZA DOS SANTOS LTDACNPJ 30.130.020/0001-48
- Processooficial
- 23286.004000/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.746,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.746,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 600 | R$ 5,50 | R$ 3.300,00 |
| POLPA DE FRUTA | 180 | R$ 22,10 | R$ 3.978,00 |
| MANTEIGA | 12 | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 07/05/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264338
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.