Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES, DISCENTES E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens com fornecimento, remarcação e cancelamento de passagens para deslocamentos dos dirigentes, discentes e servidores da universidade federal do am…. Valor global contratado: R$ 1.163.651,35. Vigência de 26/04/2024 a 31/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 23105.017187/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.163.651,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.163.651,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.163.651,34
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 150 | R$ 291,77 | R$ 43.765,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 150 | R$ 205,41 | R$ 30.811,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 150 | R$ 2.605,89 | R$ 390.883,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 25 | R$ 291,77 | R$ 7.294,25 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 25 | R$ 205,41 | R$ 5.135,25 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 25 | R$ 2.605,89 | R$ 65.147,25 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 150 | R$ 291,77 | R$ 43.765,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 150 | R$ 205,41 | R$ 30.811,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 150 | R$ 2.605,89 | R$ 390.883,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 50 | R$ 291,77 | R$ 14.588,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 50 | R$ 205,41 | R$ 10.270,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 50 | R$ 2.605,89 | R$ 130.294,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 916.698,45
- A liquidarcalculado
- R$ 33.819,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882.878,57
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000216 · 19/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,11 · a liquidar R$ 0,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000217 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.685,51 · a liquidar R$ 2,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.682,81
- 2024NE000218 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 61.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.140,00
- 2024NE000219 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 581.979,04 · a liquidar R$ 0,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 581.978,67
- 2024NE000220 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.092,03 · a liquidar R$ 0,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.091,72
- 2024NE000250 · 10/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.403,00 · a liquidar R$ 0,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.402,27
- 2024NE000255 · 14/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.619,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.619,57
- 2024NE000256 · 14/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 79.184,65 · a liquidar R$ 15.054,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.129,69
- 2024NE000312 · 17/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.247,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.247,51
- 2024NE000319 · 20/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.347,03 · a liquidar R$ 18.760,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.586,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00014/2024 · 21/08/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 14/2024 – FUA/DF_TURISMO, DANDO POR ENCERRADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES, DISCENTES E SERVIDORES…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.