Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAA AS UNIDADES DA SUEST/SC
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SC contratou CELESC DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 08.336.783/0001-90) para: serviço de fornecimento de energia elétrica paa as unidades da suest/sc. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 14/11/2017 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SCCNPJ 26.989.350/0024-02
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SC 255024
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CELESC DISTRIBUICAO S.ACNPJ 08.336.783/0001-90
- Processooficial
- 25295.003534/2012-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.600.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2017
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2017 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.144,45
- A liquidarcalculado
- R$ 12.583,96
- Liquidadocalculado
- R$ 273,87
- Pagocalculado
- R$ 38.286,62
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.600,44 · a liquidar R$ 12.486,79 · liquidado R$ 273,87 · pago R$ 10.839,78
- 2024NE000366 · 08/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.544,01 · a liquidar R$ 97,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.446,84
Faturas
- 592000002923 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.707,07
- 202412-02844372 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.842,01
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264359
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.