Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE FRONTAS - COMBUSTÍVEIS

Name: Contrato 00001/2018 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação de empresa para gestão de frontas - combustíveis. Valor global contratado: R$ 451.419,60. Vigência de 22/02/2018 a 24/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE 114603
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 02311.000001/2018-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Valor inicialoficial: R$ 451.874,40
Valor globaloficial: R$ 451.419,60
Valor acumuladooficial: R$ 1.806.588,00
Assinaturaoficial: 22/02/2018
Publicaçãooficial: 02/03/2018
Vigênciaoficial: 22/02/2018 a 24/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	64.200	R$ 4,12	R$ 264.504,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	22.320	R$ 3,63	R$ 81.021,60
GASOLINA COMUM	22.200	R$ 4,77	R$ 105.894,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 603.701,67
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 552.379,57

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000030 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000004 · 24/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000003 · 08/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.111,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,73
2021NE000081 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.396,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.396,96
2022NE000020 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.688,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.688,17
2022NE000018 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.834,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.512,00
2022NE000062 · 30/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.940,00
2022NE000110 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.170,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.170,90
2022NE000170 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.537,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.537,92
2023NE000094 · 27/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000236 · 25/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.862,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.862,08
2022NE000279 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.426,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.426,42
2023NE000029 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000085 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.343,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.343,25
2023NE000086 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.006,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.006,49
2023NE000124 · 13/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.375,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.375,61
2021NE000017 · 24/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.443,98
2021NE000050 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,00
2021NE000061 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.104,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.104,70
2021NE000063 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.376,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.376,32
2021NE000110 · 30/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,40
2021NE000109 · 30/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.987,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.987,64
2021NE000111 · 06/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.299,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.299,80
2021NE000112 · 06/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.698,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.698,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2023
Termo Aditivo 00001/2018 · 15/02/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, QUANTO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DA UE/AC, POR MAIS12 MESES.
valor global após o termo: R$ 451.874,40 · vigência até 23/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/01/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTADA UE/AC.
valor global após o termo: R$ 451.874,40 · vigência até 24/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 04/12/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO PARA AENDER EMANDA DAS AGÊNCIAS DO IBGE/AC
valor global após o termo: R$ 451.419,60 · vigência até 24/02/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 10/01/2022
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO DE ABASTECIMENTO NA UNIDADE ESTUDAL DO IBGE NO ACRE E SUAS AGÊNCIAS DE INTERIOR.
valor global após o termo: R$ 451.419,60 · vigência até 24/02/2023

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 26447
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:02

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