Contrato federal · Empenho 2023NE001028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO DE TRANSPORTE) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEL DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho para aquisição de material permanente (carrinho de transporte) para atender às necessidades da divisão de patrimônio móvel da ufpi, conforme formalização de demanda e demais documentos constantes no processo de a…. Valor global contratado: R$ 841,40. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23111.060751/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 841,40
- Valor globaloficial
- R$ 841,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 200 KG, ALTURA 1400 MM, LARGURA 700 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL ROD… | 2 | R$ 420,70 | R$ 841,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 841,40
- A liquidarcalculado
- R$ 841,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001028 · 21/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 841,40 · a liquidar R$ 841,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6684-1 · emitida 26/01/2024 · PendenteR$ 841,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001028 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.060751/2023-47
valor global após o termo: R$ 841,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264481
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.