A CONTRATAÇÃO DOS ITENS 67 E 68 DA ARP06/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 QUE TEVE POR OBEJTO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUE…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 824.937,92

A liquidarcalculado

R$ 84.497,90

Liquidadocalculado

R$ 15.916,51

Pagocalculado

R$ 671.697,18

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE800455 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 85.068,88 · a liquidar R$ 84.497,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570,98
• 2019NE800072 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800521 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800049 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 156.221,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.916,51 · pago R$ 140.305,21
• 2020NE800675 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000032 · 21/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 258.410,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233.552,54
• 2022NE000059 · 02/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 325.236,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.268,45

Faturas

• 1784331 · emitida 09/06/2023 · PagoR$ 18.971,24
• 1661109 · emitida 06/01/2023 · PagoR$ 0,00
• 1641085 · emitida 19/12/2022 · PagoR$ 0,00
• 1618674 · emitida 01/12/2022 · PendenteR$ 0,00
• 1615524 · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
• 1615564 · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
• 1594885 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 0,00
• 1590492 · emitida 17/10/2022 · PagoR$ 0,00
• 1515840 · emitida 15/07/2022 · PagoR$ 26.250,52
• 1491825 · emitida 24/06/2022 · PagoR$ 27.101,80
• 1491575 · emitida 22/06/2022 · PagoR$ 27.101,80
• 1491754 · emitida 23/06/2022 · PagoR$ 27.101,80
• 1491719 · emitida 23/06/2022 · PagoR$ 27.101,80
• 1339240 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 22.313,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 24/07/2019

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO CNPJ DA FILIAL DE BRASÍLIA DA CONTRATADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 39/2018

   valor global após o termo: R$ 564.230,16 · vigência até 21/12/2020

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 21/08/2019

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DA FAIXA 2 (MBPS) DO LOTE 2 DO ANEXO II DO CONTRATO Nº 39/2018

   valor global após o termo: R$ 564.230,16 · vigência até 21/12/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 18/12/2020

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 39/2018 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, E O REAJUSTE DOS VALORES EM APROXIMADAMENTE 10,97% (DEZ VÍRGULA NOVENTA E SETE PORCENTO), NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA DO CONTRATO ORIGI…

   valor global após o termo: R$ 564.230,16 · vigência até 21/12/2022

4. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 14/01/2022

   REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 39/2018 DOS ATUAIS R$ 26.088,59 (VINTE E SEIS MIL, OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 31.687,20 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A C…

   valor global após o termo: R$ 760.492,80 · vigência até 21/12/2022