Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO DO CEFET/RJ - CAMPUS ITAGUAÍ, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, E COM O FORNECIMENTO DE INSU…

Name: Contrato 00017/2024 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 26.560.932/0001-82) para: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço continuado de recepção do cefet/rj - campus itaguaí, com dedicação de mão-de-obra exclusiva, e com o fornecimento de insumos necessários à eficácia do serviço. Valor global contratado: R$ 101.386,08. Vigência de 03/05/2024 a 03/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 26.560.932/0001-82
Processooficial: 23063.006615/2023-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00098/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 91.181,52
Valor globaloficial: R$ 101.386,08
Valor acumuladooficial: R$ 3.384.218,88
Assinaturaoficial: 24/04/2024
Publicaçãooficial: 26/04/2024
Vigênciaoficial: 03/05/2024 a 03/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO DO CEFET/RJ - CAMPUS ITAGUAÍ, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, E COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EF…	12	R$ 8.448,84	R$ 101.386,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 273.645,46
A liquidarcalculado: R$ 58.913,42
Liquidadocalculado: R$ 3.012,41
Pagocalculado: R$ 211.719,63

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001041 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.011,98 · a liquidar R$ 8.011,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001266 · 31/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 6.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000279 · 03/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.324,42 · a liquidar R$ 1.964,99 · liquidado R$ 2.238,67 · pago R$ 53.120,76
2025NE000111 · 04/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 75.165,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.165,84
2025NE000698 · 03/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.382,46 · a liquidar R$ 17.484,78 · liquidado R$ 773,74 · pago R$ 16.123,94
2026NE000134 · 22/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.660,76 · a liquidar R$ 25.351,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.309,09

Faturas

697 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
648 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
595 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.167,21
512 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
436 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
305 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
233 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
157 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
67 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
11 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
547 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
485 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
202500000000436 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
202500000000376 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.448,84
202500000000335 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,30
202500000000276 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
202500000000227 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
202500000000186 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
20250000000172 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
202500000000087 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
202500000000083 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
202500000000034 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98
20250000000005 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.011,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 14/06/2024
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.011,98 (OITO MIL, ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADM…
valor global após o termo: R$ 96.143,76 · vigência até 03/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/03/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2025, ATÉ 03/05/2026.
valor global após o termo: R$ 96.143,76 · vigência até 03/05/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 31/07/2025
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.448,84 (OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025
valor global após o termo: R$ 101.386,08 · vigência até 03/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/03/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTAS, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
valor global após o termo: R$ 101.386,08 · vigência até 03/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 20/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 19…
valor global após o termo: R$ 101.386,08 · vigência até 03/05/2027

FornecedorSUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 264604
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.