Contrato federal · Empenho 2023NE001078 · Comprasnet Contratos
NE IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 41.801.417/0001-30) para: ne imediato. Valor global contratado: R$ 19.026,00. Vigência de 10/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 41.801.417/0001-30
- Processooficial
- 00063.001437/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.026,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 10/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOSOBREMESA | 120 | R$ 50,20 | R$ 6.024,00 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOSOBREMESA | 120 | R$ 20,50 | R$ 2.460,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOMÉDIO, TIPO SOBREMESA | 120 | R$ 20,50 | R$ 2.460,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ | 120 | R$ 14,85 | R$ 1.782,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ | 500 | R$ 12,60 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.026,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.026,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001078 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.026,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.026,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001078 · 10/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00063.001437/2023-21
valor global após o termo: R$ 19.026,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.