Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, TIPO PL 15, IN 630 A, UN 17,5 KV DE MARCA BEGHIM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - DISPEN…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DURNI TRADE LTDA (CNPJ 41.403.899/0001-70) para: contratação de serviço de manutenção corretiva em disjuntor de média tensão, tipo pl 15, in 630 a, un 17,5 kv de marca beghim, com fornecimento de todo material necessário - dispensa de licitação 90157/2024 - uasg gerenc…. Valor global contratado: R$ 10.388,00. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DURNI TRADE LTDACNPJ 41.403.899/0001-70
- Processooficial
- 23232.000317/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90157/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KVContratação de serviço de Manutenção corretiva em disjuntor de Média Tensão, tipo PL 15, in 630 A, Un 17,5 kV de marca Beghim, com fornecimento de todo material necessário. | 1 | R$ 10.388,00 | R$ 10.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 23/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.388,00
Faturas
- 39/2024 · emitida 23/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000042 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000042 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000317/2024-01
valor global após o termo: R$ 10.388,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265232
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.