Contrato federal · Outros 00003/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…

Name: Contrato 00003/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 1.888.505,30. Vigência de 01/05/2024 a 01/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 08400.000778/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.716.823,00
Valor globaloficial: R$ 1.888.505,30
Valor acumuladooficial: R$ 64.895.909,40
Assinaturaoficial: 23/04/2024
Publicaçãooficial: 03/05/2024
Vigênciaoficial: 01/05/2024 a 01/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CORRETAGEM - SEGUROCORRETAGEM - SEGURO: REPASSE DO SEGURO VIAGEM	27.000	R$ 1,10	R$ 29.700,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS I NTERNACIONAIS	136.599	R$ 1,10	R$ 150.258,90
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS	1.553.224	R$ 1,10	R$ 1.708.546,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.850.255,56
A liquidarcalculado: R$ 278.619,27
Liquidadocalculado: R$ 126.494,17
Pagocalculado: R$ 1.445.142,12

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000318 · 16/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000385 · 06/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000008 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 206.467,27 · a liquidar R$ 10.731,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.735,89
2025NE000006 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 211.120,41 · a liquidar R$ 6.224,20 · liquidado R$ 17.015,36 · pago R$ 187.880,85
2025NE000007 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 124.192,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.192,66
2024NE000102 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 235.000,00 · a liquidar R$ 2.702,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.297,87
2024NE000205 · 08/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 63.764,75 · a liquidar R$ 47.103,13 · liquidado R$ 16.661,62 · pago R$ 0,00
2025NE000152 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 5.041,94 · liquidado R$ 1.671,89 · pago R$ 33.286,17
2025NE000196 · 07/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 181.719,80 · a liquidar R$ 10.886,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.832,83
2025NE000248 · 26/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 786,25 · a liquidar R$ 133,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 652,29
2025NE000247 · 25/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.441,71 · a liquidar R$ 0,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.441,46
2026NE000002 · 09/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 262.587,39 · a liquidar R$ 81.890,45 · liquidado R$ 21.128,70 · pago R$ 159.568,24
2026NE000004 · 15/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 351.010,12 · a liquidar R$ 1.019,09 · liquidado R$ 54.014,11 · pago R$ 295.976,92
2026NE000090 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 562,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.437,94
2026NE000118 · 13/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.774,20 · a liquidar R$ 52,17 · liquidado R$ 3.624,09 · pago R$ 3.097,94
2026NE000171 · 13/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000274 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.969,00 · a liquidar R$ 1.227,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 741,06
2026NE000328 · 12/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 107.422,00 · a liquidar R$ 95.043,60 · liquidado R$ 12.378,40 · pago R$ 0,00

Faturas

1365889 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.535,02
1358672 E 1358675 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.140,37
1351774 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.824,85
1343331 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.175,29
1336456 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.864,33
1336167 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 786,58
1336166 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,54
1329886 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.105,26
1329887 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.305,89
1329888 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,34
1323513 A 1323515 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.875,45
1326305 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.958,21
1319559 A 1319561 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.985,78
1314639 A 640 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.059,50
1310793 E 1310794 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.169,18
1302676, 67, 6312 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.119,98
1305275 A 1305276 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.553,12
1302193 A 1302195 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.695,04
1299027 A 1299029 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.354,79
1292564 E 1292488 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.750,27
1292489 A 1292491 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.051,96
1286109 A 6112 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122.625,41
1272888 A 1272890 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.473,39
1262565 A 1262568 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.289,50
1251487 A 490 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.019,23
1241681 A 1241683 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.787,96
1232913 A 916 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.371,20
1159887 · emitida 04/09/2024 · PendenteR$ 0,20
1224685 A 1224688 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.062,20
121443 A 445 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.160,27
1193237 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 677,15
1190187 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.923,12
1191961 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.136,60
1313915 A 1313916 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.356,16
1185717 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.382,38
1182351 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.997,46
1176807 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59.096,62
1168763 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.299,55
1159884 A 1159887 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.432,56
1150639 A 1150641 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.680,85
1141611 A 1141613 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.636,72
1134150 A 1134151 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.119,08

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00003/2024 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.000778/2024-01
valor global após o termo: R$ 23.348.792,80 · vigência até 01/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/04/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 4,559870%, COM BASE NO IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024-SR/PF/PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2025 ATÉ 01/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCI…
valor global após o termo: R$ 1.802.664,15 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 13/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 4,441350%, COM BASE NO IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024-SR/PF/PE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2026 ATÉ 01/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCI…
valor global após o termo: R$ 1.888.505,30 · vigência até 01/05/2027

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 265236
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.