Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E DE SUPORTE AO SOFTWARE VELTI PONTO ENVOLVENDO ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, ADAP…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TOTVS S.A. (CNPJ 53.113.791/0001-22) para: o objeto do presente instrumento é contratação da empresa para continuidade dos serviços de utilização e de suporte ao software velti ponto envolvendo atualização do software, adaptação do software às necessidades da uni…. Valor global contratado: R$ 515.739,69. Vigência de 30/04/2024 a 30/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TOTVS S.A.CNPJ 53.113.791/0001-22
- Processooficial
- 23069.156989/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 496.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 515.739,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.012.539,60
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 30/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 24 | R$ 21.489,15 | R$ 515.739,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476.844,58
- A liquidarcalculado
- R$ 73.194,58
- Liquidadocalculado
- R$ 22.656,15
- Pagocalculado
- R$ 380.993,85
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 12/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 186.300,00 · a liquidar R$ 62.100,00 · liquidado R$ 20.700,00 · pago R$ 103.500,00
- 2025NE000290 · 24/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.100,00
- 2026NE000056 · 19/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.444,58 · a liquidar R$ 744,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.700,00
- 2025NE000739 · 09/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 103.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.956,15 · pago R$ 101.543,85
- 2026NE000145 · 24/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.100,00 · a liquidar R$ 10.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.750,00
- 2026NE000206 · 12/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.400,00
Faturas
- 1450 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.350,00
- 1294 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 910 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 675 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 445 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 259 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 331876 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 331596 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 331269 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 330996 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 330804 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 330511 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 330256 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 329995 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 329640 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 329123 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 329365 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/03/2026
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO N° 38/2024, EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ORIGINALMENTE CONTRATADA, AHGORA SISTEMAS S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 08.202.415/0001-50, PELA EMPRESA TOTVS S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N° 53.113.791/0001-22, PASSANDO A EMPRESA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS O…
valor global após o termo: R$ 496.800,00 · vigência até 30/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 27/04/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/04/2026 A 30/04/2028; E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 3,81%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
valor global após o termo: R$ 515.739,69 · vigência até 30/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.