Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESCÂNERES DE INSPEÇÃO POR RAIOS X COM TÚNEL DE VARREDURA 100 CM X 100 CM E 01 (UMA) PERSPECTIVA DE VISUALIZAÇÃO (SINGLE VIEW), PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS PENITENCI…
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NUCTECH DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.892.624/0002-70) para: aquisição de escâneres de inspeção por raios x com túnel de varredura 100 cm x 100 cm e 01 (uma) perspectiva de visualização (single view), para atender a necessidade das penitenciárias federais- dispf.. Valor global contratado: R$ 1.300.000,00. Vigência de 23/04/2024 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NUCTECH DO BRASIL LTDACNPJ 19.892.624/0002-70
- Processooficial
- 08016.004791/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO DE BAGAGEM / CARGA - PORÃO AERONAVE, NAVIO | 4 | R$ 160.000,00 | R$ 640.000,00 |
| INSPEÇÃO DE BAGAGEM / CARGA - PORÃO AERONAVE, NAVIO | 4 | R$ 165.000,00 | R$ 660.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.305,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 15/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.300.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.305,00 · pago R$ 1.280.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265306
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.