Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJA DE 13KG NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PORTO VELHO/RO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: contratação de gás liquefeito de petróleo glp, botija de 13kg na sede da superintendência regional em porto velho/ro. Valor global contratado: R$ 8.744,32. Vigência de 24/04/2024 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 08475.000158/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.744,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 313.356,16
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 832 | R$ 10,51 | R$ 8.744,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.064,32
- A liquidarcalculado
- R$ 11.458,46
- Liquidadocalculado
- R$ 8,47
- Pagocalculado
- R$ 5.597,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.320,00 · a liquidar R$ 5.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
- 2025NE000130 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.744,32 · a liquidar R$ 5.738,46 · liquidado R$ 8,47 · pago R$ 2.997,39
Faturas
- 2117 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 683,15
- 1871 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 683,15
- 1420 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 819,78
- 978 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,52
- 738 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,41
- 532 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 683,15
- 402 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
- 319 · emitida 04/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 520,00
- 220 · emitida 17/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 520,00
- 164 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
- 101 · emitida 07/08/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 520,00
- 065 · emitida 01/07/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/03/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/04/2025 A 24/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 8.320,00 · vigência até 24/04/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/03/2025
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ FEVEREIRO/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 8.744,32 · vigência até 24/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265606
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.