Contrato federal · Contrato 00040/2018 · Comprasnet Contratos

A PRESTAÇÃO, PELA EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DE SERVIÇOS DE ENVIO DE BENS, COM OU SEM VALOR DECLARADO, E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIM…

Name: Contrato 00040/2018 — CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0007-07) para: a prestação, pela empresa brasileira decorreios e telégrafos - ect, de serviços de envio de bens, com ou sem valor declarado, e documentos, em âmbito nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entre…. Valor global contratado: R$ 281.467,50. Vigência de 21/12/2018 a 21/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
Unidade (UASG)oficial: COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0007-07
Processooficial: 00190.112452/2018-81
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00022/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 56.284,34
Valor globaloficial: R$ 281.467,50
Valor acumuladooficial: R$ 1.355.732,35
Assinaturaoficial: 21/12/2018
Publicaçãooficial: 03/01/2019
Vigênciaoficial: 21/12/2018 a 21/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMUNICAÇÃO POR CORREIO	1.454	R$ 193,58	R$ 281.467,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 167.409,15
A liquidarcalculado: R$ 74.813,02
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 67.714,01

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000140 · 22/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.497,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.224,06
2023NE000062 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.293,56 · a liquidar R$ 19.497,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.796,43
2019NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800563 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · 28/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.043,00 · a liquidar R$ 55.315,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.727,11
2021NE000055 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 281,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000035 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.293,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.966,41

Faturas

348416 · emitida 19/01/2024 · PagoR$ 1.118,41
344672 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 838,38
342431 · emitida 06/11/2023 · PagoR$ 1.461,78
339989 · emitida 09/10/2023 · PagoR$ 3.144,89
337730 · emitida 06/09/2023 · PagoR$ 1.262,77
334812 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 3.287,64
332761 · emitida 10/07/2023 · PagoR$ 478,02
330086 · emitida 07/06/2023 · PagoR$ 685,67
328266 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 556,33
325053 · emitida 06/04/2023 · PagoR$ 770,74
323132 · emitida 06/03/2023 · PagoR$ 2.726,95
321340 · emitida 06/02/2023 · PagoR$ 1.583,26
317779 · emitida 06/01/2023 · PagoR$ 0,00
315732 · emitida 06/12/2022 · PagoR$ 0,00
313721 · emitida 07/11/2022 · PagoR$ 0,00
311290 · emitida 07/10/2022 · PagoR$ 0,00
308655 · emitida 09/09/2022 · PagoR$ 0,00
305829 · emitida 08/08/2022 · PagoR$ 11.299,18
303633 · emitida 07/07/2022 · PagoR$ 2.282,74
301314 · emitida 27/06/2022 · PagoR$ 3.141,79
299108 · emitida 09/05/2022 · PagoR$ 1.722,28
297516 · emitida 06/04/2022 · PagoR$ 5.779,41
294364 · emitida 07/03/2022 · PagoR$ 4.736,86
292600 · emitida 07/02/2022 · PagoR$ 311,68
290326 · emitida 07/01/2022 · PagoR$ 427,56
287170 · emitida 08/12/2021 · PagoR$ 753,98
285042 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 7.225,16
282268 · emitida 06/10/2021 · PagoR$ 1.740,08
279525 · emitida 06/09/2021 · PagoR$ 1.012,75
276813 · emitida 06/08/2021 · PagoR$ 5.285,92
274740 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 847,92
272364 · emitida 21/06/2021 · PagoR$ 501,87
270004 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 802,60
266965 · emitida 06/04/2021 · PagoR$ 156,22
264456 · emitida 08/03/2021 · PagoR$ 162,56
261823 · emitida 08/02/2021 · PagoR$ 2.428,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2019 · 05/04/2019
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO N 40/2018, DEVIDO À INCLUSÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES, SUBSTITUINDO-SE A REDAÇÃO DO ITEM 10.1 POR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONT…
valor global após o termo: R$ 281.467,50 · vigência até 21/12/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 2658
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.