Contrato federal · Contrato 00242/2024 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou LAR CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.109.637/0001-53) para: material de consumo. Valor global contratado: R$ 24.952,20. Vigência de 02/05/2024 a 02/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LAR CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.109.637/0001-53
- Processooficial
- 65323004349202407
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.952,20
- Valor globaloficial
- R$ 24.952,20
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRA | 20 | R$ 154,76 | R$ 3.095,20 |
| PRATO | 1.500 | R$ 2,67 | R$ 4.005,00 |
| PRATO | 1.500 | R$ 1,17 | R$ 1.755,00 |
| PRATO | 500 | R$ 5,46 | R$ 2.730,00 |
| PRATO | 3.000 | R$ 1,60 | R$ 4.800,00 |
| COPO DE VIDRO | 500 | R$ 4,60 | R$ 2.300,00 |
| COLHER | 100 | R$ 2,60 | R$ 260,00 |
| CAMISA MASCULINA | 50 | R$ 54,89 | R$ 2.744,50 |
| CALÇA MASCULINA | 50 | R$ 65,25 | R$ 3.262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.449,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.449,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000242 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.675,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.675,70
- 2024NE000263 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 773,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 773,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00242/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.