Contrato federal · Contrato 00253/2024 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SG UTILIDADES LTDA (CNPJ 02.444.585/0001-64) para: material de consumo. Valor global contratado: R$ 71.061,10. Vigência de 02/05/2024 a 02/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SG UTILIDADES LTDACNPJ 02.444.585/0001-64
- Processooficial
- 65323004443202458
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.061,10
- Valor globaloficial
- R$ 71.061,10
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETE | 20 | R$ 219,00 | R$ 4.380,00 |
| CAIXA PLÁSTICA | 20 | R$ 77,00 | R$ 1.540,00 |
| ESCORREDOR LOUÇA | 10 | R$ 136,53 | R$ 1.365,30 |
| PRATO | 350 | R$ 16,00 | R$ 5.600,00 |
| PRATO | 350 | R$ 18,00 | R$ 6.300,00 |
| TRAVESSA | 50 | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| TRAVESSA | 50 | R$ 38,00 | R$ 1.900,00 |
| PRATO | 1.000 | R$ 6,81 | R$ 6.810,00 |
| PRATO | 800 | R$ 10,00 | R$ 8.000,00 |
| PRANCHA ALIMENTOS | 50 | R$ 77,00 | R$ 3.850,00 |
| PRANCHA ALIMENTOS | 50 | R$ 75,00 | R$ 3.750,00 |
| PÁ CULINÁRIA | 50 | R$ 127,00 | R$ 6.350,00 |
| UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR | 50 | R$ 9,70 | R$ 485,00 |
| GARFO MESA | 80 | R$ 7,90 | R$ 632,00 |
| FACA | 50 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
| FACA | 50 | R$ 17,50 | R$ 875,00 |
| ESPREMEDOR LEGUME | 50 | R$ 37,70 | R$ 1.885,00 |
| COLHER | 500 | R$ 0,90 | R$ 450,00 |
| COLHER | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| CANECA | 50 | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| CANECA | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| CAÇAROLA | 20 | R$ 299,00 | R$ 5.980,00 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMES | 50 | R$ 6,60 | R$ 330,00 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL | 50 | R$ 37,00 | R$ 1.850,00 |
| AFIADOR MANUAL/ELÉTRICOAFIADOR FACA MANUAL,ELÉTRICO | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| ABRIDOR | 20 | R$ 1,69 | R$ 33,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.691,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
- 2024NE000253 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.211,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.211,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00253/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265844
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.