Contrato federal · Contrato 00244/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E A LIMPEZA DAS C…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de serviços comuns de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, compreendendo a desinsetização, desratização, descupinização e a limpeza das caixas d´água nas dependências do edifíci…. Valor global contratado: R$ 4.719,20. Vigência de 02/05/2024 a 02/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 50621.000912/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.719,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.719,20
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELLIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA: 01 CAIXA D' ÁGUA DE 5.000L, 01 CAIXA D' ÁGUA DE 10.000L, 01 CAIXA D' ÁGUA DE 20.000L E UMA DE 1.000L, LOCALIZADAS NA SEDE DO DNIT/SE- ARACAJU, TOTALIZANDO 36 METROS CÚBICOS… | 36 | R$ 39,00 | R$ 1.404,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, BEM COMO O COMBATE ÀS LARVAS DE MOSQUITOS NOS ESPELHOS D ÁGUA, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE… | 41.440 | R$ 0,08 | R$ 3.315,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.319,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.803,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.515,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 147,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.452,80
- 2024NE000029 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.719,20 · a liquidar R$ 3.656,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.062,80
Faturas
- 140006310 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,80
- 140005896 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 828,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00244/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 265933
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.