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Contrato federal · Empenho 2022NE000079 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESPACHO - SEI SAD/DAF/GAD/HU-UNIFAP (26016848). DESPACHO - SEI SUP/HU-UNIFAP (26040196).

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JM INSUMEX LTDA (CNPJ 46.641.099/0001-01) para: atender aquisição de materiais de expediente. despacho - sei sad/daf/gad/hu-unifap (26016848). despacho - sei sup/hu-unifap (26040196).. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 02/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
Local da unidadeoficial
MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial
JM INSUMEX LTDACNPJ 46.641.099/0001-01
Processooficial
23872.000185/2022-11
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00009/2022
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 12.500,00
Valor globaloficial
R$ 12.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/12/2022
Publicaçãooficial
02/12/2022
Vigênciaoficial
02/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIORPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONALALVURA SUPERIOR500R$ 25,00R$ 12.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 12.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 12.500,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000079 · 02/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.500,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000079 · 02/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.000185/2022-11

    valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorJM INSUMEX LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 266115
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.