Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (CNPJ 02.990.335/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção de motores e bombas d'água, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 31.650,00. Vigência de 26/04/2024 a 26/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDACNPJ 02.990.335/0001-20
- Processooficial
- 23396.000730/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.970,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 3 MOTOBOMBA, APLICAÇÃO 2FLUTUANTE | 125 | R$ 10.200,00 | R$ 12.750,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS D ÁGUA | 90 | R$ 210,00 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.331,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.318,13
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 3.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.120,00
- 2024NE000038 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.750,00 · a liquidar R$ 2.551,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.198,13
Faturas
- 202500032 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
- 9891 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.548,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/12/2024
O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTAVO, QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B", INC. I, ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 31.650,00 · vigência até 26/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 266342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.