Contrato federal · Contrato 00215/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 11 APOIO PARA OS PÉS, 10 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA, 4 LONGARINAS, E 2 MESAS PARA IMPRESSORA E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFRÊNCIA E EDITAL, DESTINADOSA…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.713.114/0001-32) para: aquisição de 11 apoio para os pés, 10 carteiras universitária, 4 longarinas, e 2 mesas para impressora e demais características contidas no termo de refrência e edital, destinadosao huv da univasf.. Valor global contratado: R$ 5.333,46. Vigência de 22/11/2018 a 22/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.713.114/0001-32
- Processooficial
- 23402.012961/2018-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 5.333,46
- Valor globaloficial
- R$ 5.333,46
- Assinaturaoficial
- 22/11/2018
- Publicaçãooficial
- 30/11/2018
- Vigênciaoficial
- 22/11/2018 a 22/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR | 15 | R$ 329,98 | R$ 4.949,70 |
| CADEIRA SOBRE LONGARINA | 16 | R$ 379,48 | R$ 6.071,68 |
| CARTEIRA ESCOLAR | 40 | R$ 185,78 | R$ 7.431,20 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO | 112 | R$ 117,98 | R$ 13.213,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800966 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 26642
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.