Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - 1 FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS E 10 GELADEIRAS FROST FREE, 375 LITROS
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOS (CNPJ 54.024.972/0001-45) para: contratação para aquisição de equipamentos e materiais diversos - 1 forno elétrico, 44 litros e 10 geladeiras frost free, 375 litros. Valor global contratado: R$ 26.282,92. Vigência de 08/05/2024 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOSCNPJ 54.024.972/0001-45
- Processooficial
- 53500.003704/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.282,92
- Valor globaloficial
- R$ 26.282,92
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICO | 10 | R$ 2.587,00 | R$ 25.870,00 |
| FORNO ELÉTRICO | 1 | R$ 412,92 | R$ 412,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 18/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 412,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,92
Faturas
- 9 · emitida 22/07/2024 · PagoR$ 412,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.003704/2023-64
valor global após o termo: R$ 26.282,92 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.