Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou JOCELI MORAES DA SILVA (CNPJ 04.912.998/0001-51) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 39.695,50. Vigência de 23/04/2024 a 22/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 160262
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- JOCELI MORAES DA SILVACNPJ 04.912.998/0001-51
- Processooficial
- 65402.002349/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.695,50
- Valor globaloficial
- R$ 39.695,50
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 22/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 500 | R$ 7,70 | R$ 3.850,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 200 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 200 | R$ 8,19 | R$ 1.638,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 500 | R$ 8,39 | R$ 4.195,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.000 | R$ 16,90 | R$ 16.900,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA COLONIAL, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, SABOR TEMPERADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 250 | R$ 19,20 | R$ 4.800,00 |
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE COSTELINHA, TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 250 | R$ 26,89 | R$ 6.722,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.695,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.315,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.695,50 · a liquidar R$ 3.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.315,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267246
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.