Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (COGUMELOS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.523.398/0001-90) para: aquisição de estocáveis (cogumelos) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 12.311,37. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDACNPJ 07.523.398/0001-90
- Processooficial
- 23069.163934/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.718,90
- Valor globaloficial
- R$ 12.311,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 159.455,34
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVA | 261 | R$ 47,17 | R$ 12.311,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.714,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.714,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 449,00
- 2025NE000030 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.265,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.265,50
Faturas
- 12598 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.265,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/03/2025
Constitui objeto do presente instrumento o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato n° 48/2024, celebrado para a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis (Cogumelos), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
valor global após o termo: R$ 12.311,37 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267804
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.