Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E SECANTE) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: aquisição de materiais de limpeza (detergente e secante) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 33.484,68. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 23069.163977/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.905,60
- Valor globaloficial
- R$ 33.484,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 784.683,36
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTE | 84 | R$ 235,33 | R$ 19.767,72 |
| DETERGENTE | 204 | R$ 67,24 | R$ 13.716,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.223,20
- A liquidarcalculado
- R$ 23.953,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.269,67
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.341,60 · a liquidar R$ 14.086,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.255,27
- 2025NE000045 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.088,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.088,00
- 2024NE000045 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.793,60 · a liquidar R$ 9.867,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.926,40
- 2025NE000120 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000121 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3100 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 14.086,33
- 2954 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 8.001,42
- 2767 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 10.253,85
- 2621 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,00
- 2433 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.867,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/05/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 64/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 33.484,68 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.