Contrato federal · Contrato 00065/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MOP) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de materiais de limpeza (mop) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 630,30. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23069.163978/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.763,60
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZA | 10 | R$ 63,03 | R$ 630,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 819,40
- A liquidarcalculado
- R$ 495,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,25
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000149 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 315,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,15
- 2025NE000187 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,15 · a liquidar R$ 315,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000021 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,10
Faturas
- 29393 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 9,10
- 29011 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 315,15
- 28535 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/05/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 65/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 630,30 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.