Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS, E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE NÃO ENSEJAM RESPO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FREITAS ORTOPEDIA LTDA (CNPJ 65.481.384/0001-57) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos como meios auxiliares de locomoção, acessórios, e outros recursos de tecnologia assistiva que não ensejam responsabilidade técnica e não são produzidos…. Valor global contratado: R$ 6.788,00. Vigência de 08/05/2024 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FREITAS ORTOPEDIA LTDACNPJ 65.481.384/0001-57
- Processooficial
- 35014.008730/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.788,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA PPEÇA P/ PRÓTESE, TIPO LINER, APLICAÇÃO PARA PRÓTESE MEMBRO INFERIOR, MATERIAL POLIURETANO, ADICIONAL 1 C/ SISTEMA DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO | 2 | R$ 2.689,00 | R$ 5.378,00 |
| PEÇA / MATERIAL PARA MEIOS AUXILIARES LOCOMOÇÃOPEÇA / MATERIAL PARA MEIOS AUXILIARES LOCOMOÇÃO, TIPO ALMOFADA PARA ASSENTO, MATERIAL CAPA IMPERMEÁVEL, BASE EM NEOPRENE, APLICAÇÃO P/ CADEIRA DE RODAS | 2 | R$ 705,00 | R$ 1.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE762301 · 05/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.788,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268043
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.