Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIPHOTERINE (LAVA-OLHO, MICRO DAP E SOLUÇÃO REMOVEDORA).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.905.063/0004-28) para: aquisição de diphoterine (lava-olho, micro dap e solução removedora).. Valor global contratado: R$ 82.174,15. Vigência de 06/05/2024 a 05/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.905.063/0004-28
- Processooficial
- 2024/000048-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.174,15
- Valor globaloficial
- R$ 82.174,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 05/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM PROPELENTE, APLICAÇÃO USO TÓPICO | 4 | R$ 14.447,08 | R$ 57.788,32 |
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM PROPELENTE, APLICAÇÃO USO TÓPICO | 2 | R$ 9.869,14 | R$ 19.738,28 |
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM APOIO OCULAR, ESTERILIDADE USO ÚNICO, APLICAÇÃO PARA LAVAGEMOFTÁLMICA | 1 | R$ 4.647,55 | R$ 4.647,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.174,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.174,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.174,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.174,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.