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Contrato federal · Contrato 00008/2018 · Comprasnet Contratos

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ALFANDEGA DE MUNDO/NOVO/MS

DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COSTA OESTE SERVICOS LTDA (CNPJ 07.192.414/0001-09) para: registro de preços de serviços de apoio administrativo para a alfandega de mundo/novo/ms. Valor global contratado: R$ 1.591.869,00. Vigência de 01/06/2018 a 31/05/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE 170109
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
COSTA OESTE SERVICOS LTDACNPJ 07.192.414/0001-09
Processooficial
11597.000134/2018-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.520.358,72
Valor globaloficial
R$ 1.591.869,00
Valor acumuladooficial
R$ 4.775.236,57
Assinaturaoficial
21/05/2018
Publicaçãooficial
06/06/2018
Vigênciaoficial
01/06/2018 a 31/05/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL , INTERNACIONAL15R$ 195,00R$ 35.100,00
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TVMONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV3R$ 3.411,50R$ 122.814,00
CARGA / MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIOCARGA , MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIO3R$ 3.083,53R$ 111.007,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA2R$ 4.938,97R$ 118.535,28
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA8R$ 3.091,44R$ 296.778,24
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERALOPERADOR MÁQUINA - MOVIMENTAÇÃO CARGA2R$ 4.004,60R$ 96.110,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO14R$ 3.146,41R$ 528.596,88
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL1R$ 4.649,87R$ 55.798,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA1R$ 3.630,38R$ 43.564,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM2R$ 3.023,15R$ 72.555,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO3R$ 3.083,57R$ 111.008,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.978.070,33
A liquidarcalculado
R$ 526.949,23
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.962.711,55

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2020NE800018 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.375.009,00 · a liquidar R$ 508.697,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 866.311,01
  • 2020NE800019 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.753,72 · a liquidar R$ 18.251,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.502,48
  • 2018NE800063 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800367 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000122 · 31/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 620.635,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410.032,83
  • 2021NE000124 · 05/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 341.255,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.145,26
  • 2021NE000125 · 05/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 218.826,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.129,45
  • 2018NE800607 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800015 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800053 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000061 · 10/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 191.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.133,00
  • 2022NE000064 · 10/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 103.535,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.535,07
  • 2022NE000065 · 10/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 72.922,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.922,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 00008/2018 · 21/05/2018

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2022

  2. Termo Aditivo 00001/2018 · 31/08/2018

    TRANSFERÊNCIA PARA A ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM MUNDO NOVO/MS DA RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DO CONTRATO Nº08/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - SAMF/MS E A EMPRESA COSTA OESTE SERVIÇOS DE…

    valor global após o termo: R$ 1.520.358,72 · vigência até 31/05/2019

  3. Termo Aditivo 00002/2019 · 13/03/2019

    ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME ARTIGO 65, II, D, LEI N 8666/93, PARA PAGAMENTO DE ASICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS MOTORISTAS E OFICIAIS DE MANUTENÇÃO NO CONTRATO Nº 08/2018.

    valor global após o termo: R$ 23.346,72 · vigência até 30/05/2019

  4. Termo Aditivo 00003/2019 · 22/05/2019

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2019 A 30/05/2020.

    valor global após o termo: R$ 1.606.421,04 · vigência até 30/05/2020

  5. Termo Aditivo 00004/2019 · 12/08/2019

    TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DAGESTÃO DO CT 08/2018 DA ALF/MNO/MS PARA A DRF/CGE/MS

    valor global após o termo: R$ 1.606.421,04 · vigência até 30/05/2020

  6. Termo Aditivo 00005/2020 · 27/04/2020

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: 1. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2020 A 30/05/2021. 2. SUPRESSÃO DE 5,00% (R$6.689,76) DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 08/2018, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) POSTOS DE OPERADOR DE CFTV, A PARTIR DE 31/05/2020.

    valor global após o termo: R$ 1.591.869,00 · vigência até 30/05/2021

  7. Termo Aditivo 00006/2020 · 05/06/2020

    TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO FGTS DE 50% PARA 40% DA EMPRESA COSTA OESTE SERVIÇOS DELIMPEZA EIRELLI

    valor global após o termo: R$ 1.515.854,04 · vigência até 30/05/2021

  8. Termo de Apostilamento 00004/2021 · 12/05/2021

    repactuação do valor mensal estimado do contrato de R$129.246,17(Cento e vinte mil, duzentos e quarenta e seis reais, e dezessete centavos), para R$132.655,76 (Cento e vinte e nove mil, setecentos e trinta reais, e setenta e cinco centavos), e o valor global estimado do contrato pelo período de 12 (…

    valor global após o termo: R$ 1.591.869,00 · vigência até 30/05/2021

  9. Termo Aditivo 00007/2021 · 28/05/2021

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/05/2021 A 31/05/2022

    valor global após o termo: R$ 1.591.869,00 · vigência até 31/05/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 26825
Lido da fonte em
15/10/2026, 16:16
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:19

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