Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou WILTON DA COSTA SANTOS (CNPJ 09.319.988/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 5.547,50. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WILTON DA COSTA SANTOSCNPJ 09.319.988/0001-20
- Processooficial
- 64092.003048/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.547,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.547,50
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 100 | R$ 6,25 | R$ 625,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 6,70 | R$ 670,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 60 | R$ 4,25 | R$ 255,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 60 | R$ 4,25 | R$ 255,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 450 | R$ 4,65 | R$ 2.092,50 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 1.000 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.547,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.547,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.547,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00056/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.