Contrato federal · Contrato 00136/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS E PARA EQUIPAMENTOS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: contratação de insumos para laboratórios e para equipamentos. Valor global contratado: R$ 42.459,10. Vigência de 08/05/2024 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 25209.000721/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.459,10
- Valor globaloficial
- R$ 42.459,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA PURIFICAÇÃOCOLUNA PURIFICAÇÃO, TIPO IMUNOAFINIDADE, REVESTIMENTO ANTICORPOS MONOCLONAISSUSPENSOS EM GEL, ADICIONAL ANTI AFLATOXINA (B1, B2, G1, G2) E OCRATOXINA A | 30 | R$ 1.098,98 | R$ 32.969,40 |
| FILTRO DE FIBRA DE VIDROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 47 MM, ESPESSURA0,3 MM, POROSIDADE 0,7 MICROM | 10 | R$ 249,99 | R$ 2.499,90 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SEPTO, APLICAÇÃO PARA CROMATÓGRAFO A GÁS,MATERIAL SILICONE E TEFLON, DIMENSÕES 11 MM | 10 | R$ 698,98 | R$ 6.989,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.459,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.459,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.459,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.459,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268521
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.