Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
EMP AQUI DE GENERO ALIMENTICIO PARA O ST DE APRV DO 19º GAC CONF PR 03 / 2023 (PARTICIPANTE UG 160422) DIEX N 11 ST APROV DE 26FEV2024 2024NC402583 / COEX - GESTOR DE 08FEV24 (30-0…
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.451.121/0001-86) para: emp aqui de genero alimenticio para o st de aprv do 19º gac conf pr 03 / 2023 (participante ug 160422) diex n 11 st aprov de 26fev2024 2024nc402583 / coex - gestor de 08fev24 (30-07) cnpj: 48.451.121/0001-86 - tipo globa…. Valor global contratado: R$ 1.765,50. Vigência de 29/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160420
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.451.121/0001-86
- Processooficial
- 64554000740202448
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.765,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.765,50
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTE | 20 | R$ 4,65 | R$ 93,00 |
| PÓ PUDIM | 200 | R$ 1,55 | R$ 310,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 150 | R$ 3,37 | R$ 505,50 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 60 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
| VINAGRE | 100 | R$ 2,63 | R$ 263,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.765,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.765,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.765,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.765,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000035 · 29/02/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000035 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554000740202448
valor global após o termo: R$ 1.765,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.