Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS DA FROTA PERTENCENTE À BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA…
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN (COMANDO DO EXERCITO) contratou MECANICATECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 08.990.041/0002-65) para: o objeto da presente licitação é a eventual contratação de serviço de manutenção em viaturas operacionais e não operacionais da frota pertencente à base de administração e apoio da 8ª região militar, com aplicação de peç…. Valor global contratado: R$ 6.768,45. Vigência de 23/04/2024 a 22/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN 160196
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MECANICATECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 08.990.041/0002-65
- Processooficial
- 65330.002123/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.768,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.768,45
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 22/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.413 | R$ 0,65 | R$ 6.768,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.768,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.768,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.768,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.768,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00014/2024 · 22/04/2025
ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES PELO CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.