Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONTROLE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DÁGUA DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO D…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MARCOS ANDRE REICHERT LTDA (CNPJ 06.941.912/0001-44) para: serviço de controle limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios dágua do ifsul campus passo fundo, com fornecimento de todos os materiais necessários, equipamentos e mão de obra.. Valor global contratado: R$ 5.909,68. Vigência de 14/05/2024 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- MARCOS ANDRE REICHERT LTDACNPJ 06.941.912/0001-44
- Processooficial
- 23165.000417/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.909,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 209.032,32
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 12 | R$ 492,47 | R$ 5.909,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.149,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.394,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.754,84
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 10/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2025NE000044 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 08/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.549,68 · a liquidar R$ 2.594,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.954,84
Faturas
- 1085 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.954,84
- 202500000017791 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.553,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/04/2025
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2024, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 5.600,00 · vigência até 13/05/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/05/2025
O REAJUSTE DO CONTRATO 06/2024, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 7, A PARTIR DE 07/05/2025, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE ÍNDICE IPCA, NO PERCENTUAL DE CINCO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.
valor global após o termo: R$ 5.909,68 · vigência até 13/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14/05/2026 ATÉ 13/05/2027.
valor global após o termo: R$ 5.909,68 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.