Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NOS EDIFÍCIOS ADMINISTR…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LINKDATA LTDA (CNPJ 09.274.298/0001-00) para: prestação de serviços de manutenção predial, corretiva e preventiva, com fornecimentode mão de obra com dedicação exclusiva, materiais, peças e equipamentos nos edifícios administrados pela alf vit.. Valor global contratado: R$ 317.613,69. Vigência de 01/03/2018 a 28/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LINKDATA LTDACNPJ 09.274.298/0001-00
- Processooficial
- 10707.720124/2016-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 311.814,33
- Valor globaloficial
- R$ 317.613,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 916.913,79
- Assinaturaoficial
- 15/02/2018
- Publicaçãooficial
- 02/03/2018
- Vigênciaoficial
- 01/03/2018 a 28/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 84.708,94 | R$ 84.708,94 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 50.210,75 | R$ 50.210,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 176.894,64 | R$ 176.894,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.997,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.997,46
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800071 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800019 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800374 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800375 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800376 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000058 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 864,21
- 2021NE000059 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.133,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.133,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/03/2018
INDICAR ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE, FACE À SUB-ROGAÇÃO PARA A DELEGACIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA-ES.
valor global após o termo: R$ 311.814,33 · vigência até 01/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 28/02/2019
PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ALFÂNDEGA DA RFB DO PORTO DE VITÓRIA.
valor global após o termo: R$ 307.294,17 · vigência até 29/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/02/2020
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SUB-ROGADO SRR07 Nº 06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 29/02/2020 A 28/02/2021.
valor global após o termo: R$ 317.613,69 · vigência até 28/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 26962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.