Contrato federal · Contrato 00007/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NOS IMÓVEIS ADMINISTRAD…

Name: Contrato 00007/2018 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 39.272.265/0001-84) para: prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimentode mão de obra com dedicação exclusiva, materiais, peças e equipamentos nos imóveis administrados pela drf vit.. Valor global contratado: R$ 664.425,12. Vigência de 15/03/2018 a 15/03/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDACNPJ 39.272.265/0001-84
Processooficial: 10707.720124/2016-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 508.279,88
Valor globaloficial: R$ 664.425,12
Valor acumuladooficial: R$ 5.165.392,60
Assinaturaoficial: 15/02/2018
Publicaçãooficial: 02/03/2018
Vigênciaoficial: 15/03/2018 a 15/03/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	1	R$ 5.356,67	R$ 64.280,04
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 6.583,32	R$ 78.999,84
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 43.428,77	R$ 521.145,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.358.108,45
A liquidarcalculado: R$ 245.786,34
Liquidadocalculado: R$ 37.627,28
Pagocalculado: R$ 1.855.641,12

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800017 · 28/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 365.025,60 · a liquidar R$ 60.837,60 · liquidado R$ 28.624,96 · pago R$ 275.563,04
2020NE800019 · 28/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.999,96 · a liquidar R$ 28.502,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.497,29
2020NE800020 · 28/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.280,00 · a liquidar R$ 31.946,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.333,90
2018NE800074 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800075 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800009 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800135 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800136 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800137 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 26/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000016 · 26/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.883,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.883,73
2021NE000017 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.785,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.785,68
2021NE000033 · 04/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 265.605,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.605,70
2022NE000056 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.671,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.264,00
2022NE000054 · 12/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 491.618,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.002,32 · pago R$ 380.537,93
2022NE000055 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.577,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.467,05
2023NE000045 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.010,72 · a liquidar R$ 10.713,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.297,39
2023NE000046 · 06/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 486.024,34 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386.024,34
2023NE000047 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.593,33 · a liquidar R$ 13.786,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.806,69
2024NE000082 · 05/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.713,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.713,40
2024NE000083 · 05/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 136.564,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.564,85
2024NE000084 · 05/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000347 · 05/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.346,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.276,50
2021NE000348 · 05/10/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 146.792,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.288,02
2021NE000364 · 20/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.615,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.731,61

Faturas

6200 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.617,03
6065 · emitida 28/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.968,25
5948 · emitida 29/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.665,30
5947 · emitida 29/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.027,67
5875 · emitida 30/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.665,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 15/03/2018
ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE FACE À SUBROGAÇÃO DO CONTRATO SRRF07 N° 07/2018 À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMVITÓRIA / DRF-VIT.
valor global após o termo: R$ 508.279,88 · vigência até 15/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/03/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF 07/2018 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) - PARA O PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/03/2020.
valor global após o termo: R$ 503.113,28 · vigência até 15/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 09/03/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
valor global após o termo: R$ 533.457,96 · vigência até 15/03/2021
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 22/02/2021
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO SRRF07 Nº 07/2018, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA E SEUS RESPECTIVOS ITENS.
valor global após o termo: R$ 544.432,04 · vigência até 15/03/2021
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 16/09/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO 3/2021 - PROCESSO: 15595.720036/2016-11 - SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO SRRF07 Nº 07/2018, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕE…
valor global após o termo: R$ 544.432,04 · vigência até 15/03/2021
Termo de Apostilamento 00004/2021 · 29/10/2021
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO SRRF07 N° 07/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL E A EMPRESA CONSERMA – SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 39.272.265/0001-84, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MA…
valor global após o termo: R$ 568.232,96 · vigência até 15/03/2021
Termo Aditivo 00005/2022 · 11/03/2022
NÚMERO DO CONTRATO: 07/2018. Nº PROCESSO: 15595.720036/2016-11 PREGÃO Nº 01/2018. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RFB NA 7ª RF. CONTRATADO: 39.272.265/0001-84 – CONSERMA – SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/03/2022 A 15/03/2023, EM CON…
valor global após o termo: R$ 568.233,00 · vigência até 15/03/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 23/02/2023
REPACTUAÇÃO DO NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, DE R$ 47.358,17 PARA R$ 47.516,55 , DE 01/01/2022 A 15/03/2022, PARA R$ 48.650,71, DE 16/03/2022 A 30/04/2022, PARA R$ 50.872,17, DE 01/05/2022 A 30/10/2022, PARA R$ 51.605,30, A PARTIR DE 01/11/2022.
valor global após o termo: R$ 619.263,48 · vigência até 15/03/2023
Termo Aditivo 00006/2023 · 27/02/2023
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993, DE 15/03/2023 A 15/03/2024, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONT…
valor global após o termo: R$ 619.263,48 · vigência até 15/03/2024
Termo de Apostilamento 00006/2024 · 19/02/2024
REPACTUAÇÃO DO NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, DE R$ 51.605,30 PARA R$ 51.688,13, DE 01/01/2023 A 28/02/2023, PARA R$ 52.168,23 DE 01/03/2023 A 30/04/2023, PARA R$ 54.830,01, DE 01/05/2023 A 31/10/2023, PARA R$ 55.359,33, A PARTIR DE 01/11/2023.
valor global após o termo: R$ 664.425,12 · vigência até 15/03/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 26965
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:20

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