Contrato federal · Contrato 00031/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOC. (CÓPIAS),DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA FAX DE DOC (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE ABRANGÊNCIA NAC, C/ FORNECIMENTO DE EQUIP…

Name: Contrato 00031/2019 — CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de serviços de impressão, reprodução de doc. (cópias),digitalização e transmissão via fax de doc (outsourcing de impressão) de abrangência nac, c/ fornecimento de equip, sistema de gerenciamento, bilhetagem d…. Valor global contratado: R$ 675.359,03. Vigência de 30/12/2019 a 30/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
Unidade (UASG)oficial: COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 00190.114255/2018-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2019
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 546.454,80
Valor globaloficial: R$ 675.359,03
Valor acumuladooficial: R$ 7.064.153,60
Assinaturaoficial: 30/12/2019
Publicaçãooficial: 02/01/2020
Vigênciaoficial: 30/12/2019 a 30/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	27.648	R$ 0,04	R$ 1.105,92
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	41.472	R$ 0,42	R$ 17.418,24
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	454.397	R$ 0,05	R$ 22.719,85
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	681.596	R$ 0,54	R$ 368.061,84
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	11.100	R$ 0,25	R$ 2.775,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	5.040	R$ 0,04	R$ 201,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	16.656	R$ 1,71	R$ 28.481,76
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	7.560	R$ 0,46	R$ 3.477,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	50.911	R$ 0,39	R$ 19.855,29
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	17.359	R$ 0,05	R$ 867,95
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	76.322	R$ 2,60	R$ 198.437,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	25.993	R$ 0,46	R$ 11.956,78

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.446.371,33
A liquidarcalculado: R$ 360.433,47
Liquidadocalculado: R$ 54.280,82
Pagocalculado: R$ 1.871.002,01

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000026 · 17/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 541.276,03 · a liquidar R$ 147.122,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394.153,74
2021NE000010 · 19/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.609,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.934,90
2021NE000009 · 19/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 380.691,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374.386,75
2024NE000060 · 05/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 459.671,24 · a liquidar R$ 57.801,63 · liquidado R$ 47.232,08 · pago R$ 354.637,53
2024NE000228 · 19/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 89.396,48 · a liquidar R$ 7.265,44 · liquidado R$ 3.789,79 · pago R$ 78.341,25
2022NE000011 · 27/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 447.967,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408.292,18
2020NE800456 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 102.631,55 · a liquidar R$ 88.754,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.876,88
2019NE800606 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800073 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 287.127,17 · a liquidar R$ 59.489,44 · liquidado R$ 3.258,95 · pago R$ 224.378,78

Faturas

272365 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.870,10
267723 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 4.637,56
266959 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 42.594,52
261828 · emitida 07/11/2024 · PagoR$ 40.103,59
25986 · emitida 09/10/2024 · PendenteR$ 42.027,45
253926 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 43.020,85
248776 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 42.972,35
245997 · emitida 19/07/2024 · PagoR$ 38.977,02
240666 · emitida 14/06/2024 · PagoR$ 47.867,45
236687 · emitida 15/05/2024 · PagoR$ 47.927,92
232850 · emitida 15/04/2024 · PagoR$ 45.325,97
229394 · emitida 15/03/2024 · PagoR$ 44.369,58
225570 · emitida 15/02/2023 · PendenteR$ 44.176,39
223260 · emitida 23/01/2024 · PagoR$ 33.184,05
222021 · emitida 15/01/2024 · PagoR$ 37.212,05
219154 · emitida 15/12/2023 · PagoR$ 38.160,54
214151 · emitida 08/11/2023 · PagoR$ 39.130,55
210675 · emitida 09/10/2023 · PagoR$ 39.559,37
208012 · emitida 13/09/2023 · PagoR$ 40.832,23
204584 · emitida 10/08/2023 · PagoR$ 38.413,79
201425 · emitida 12/07/2023 · PagoR$ 39.529,03
198274 · emitida 15/06/2023 · PagoR$ 41.222,30
194629 · emitida 11/05/2023 · PagoR$ 39.264,20
191852 · emitida 17/04/2023 · PagoR$ 39.421,91
188541 · emitida 13/03/2023 · PagoR$ 38.724,37
185633 · emitida 14/02/2023 · PagoR$ 38.055,99
182342 · emitida 11/01/2023 · PagoR$ 0,00
179747 · emitida 15/12/2022 · PagoR$ 0,00
177198 · emitida 22/11/2022 · PagoR$ 0,00
173322 · emitida 11/10/2022 · PagoR$ 0,00
168365 · emitida 18/08/2022 · PagoR$ 0,00
171090 · emitida 20/09/2022 · PagoR$ 0,00
165868 · emitida 21/07/2022 · PagoR$ 37.198,91
162211 · emitida 09/06/2022 · PagoR$ 36.574,55
160119 · emitida 17/05/2022 · PagoR$ 36.574,55
156642 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 36.423,85
154774 · emitida 11/03/2022 · PagoR$ 36.339,83
151211 · emitida 07/02/2022 · PagoR$ 36.574,55
149148 · emitida 10/01/2022 · PagoR$ 36.574,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 03/06/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019 POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES,CONFORME PREVISTO NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019.
valor global após o termo: R$ 1.639.364,40 · vigência até 30/12/2023
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) EQUIPAMENTOS TIPO III (MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4), OCASIONANDO A REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20,29% (VINTE INTEIROS E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) NAS QUANTIDADES DE IMPRESSÃO ANUAL DOS ITENS 9 E 10, NOS TERMOS DA…
valor global após o termo: R$ 1.418.903,40 · vigência até 30/12/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 26/12/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROJETO EM ANDAMENTO QUE VISA SUBSTITUIR O ATUAL CONTRATO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2023 A 30/12/2024, NOS TERMOS DO A…
valor global após o termo: R$ 1.418.903,40 · vigência até 30/12/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 26/09/2024
ACRESCENTAR 24,49% (VINTE E QUATRO INTEIROS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DOS ITENS 1 A 4 E 13,53% (TREZE INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS ITENS 9 E 10, A CONTAR DE 30 DE SETEMBRO DE 2024, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LE…
valor global após o termo: R$ 638.998,56 · vigência até 30/12/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 05/11/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 31/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 4 DE SETEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 675.359,03 · vigência até 30/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 2701
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.