Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (SAL REFINADO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 36.245.543/0001-16) para: aquisição de estocáveis (sal refinado) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 24.649,47. Vigência de 15/05/2024 a 15/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 36.245.543/0001-16
- Processooficial
- 23069.163935/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.458,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.649,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.458,50
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 15/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 1.203 | R$ 20,49 | R$ 24.649,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.289,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.969,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.320,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.969,50 · a liquidar R$ 1.969,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000060 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.220,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.220,50
- 2025NE000164 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,60
Faturas
- 8883 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 99,60
- 8856 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/07/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 49/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (SAL REFINADO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 24.649,47 · vigência até 15/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.