Contrato federal · Contrato 00105/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE USO NAS UNIDADES DE CIRURGIA E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 23.548.662/0001-04) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de uso nas unidades de cirurgia e recuperação pós anestésica. Valor global contratado: R$ 174.050,00. Vigência de 20/05/2024 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 23.548.662/0001-04
- Processooficial
- 23523.036871/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.050,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO | 200 | R$ 799,00 | R$ 159.800,00 |
| CERA PARA OSSO | 2.500 | R$ 5,70 | R$ 14.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.920,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.931,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002263 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.052,00 · a liquidar R$ 210,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,10
- 2025NE003881 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.710,00 · a liquidar R$ 1.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001084 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.090,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.