Contrato federal · Contrato 05329/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO.
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 26.540.429/0001-65) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização.. Valor global contratado: R$ 34.737,00. Vigência de 15/05/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDACNPJ 26.540.429/0001-65
- Processooficial
- 23314.000515/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.737,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 8 | R$ 170,00 | R$ 1.360,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 16 | R$ 227,00 | R$ 3.632,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 7 | R$ 227,00 | R$ 1.589,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 8 | R$ 227,00 | R$ 1.816,00 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - AR CONDICIONADO / QUALIDADE DO AR | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.737,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 17/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.737,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.737,00
Faturas
- 378 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.737,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.