Contrato federal · Contrato 00111/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: CÂNULAS CARDÍACAS E KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA ADULTO E INFANTIL, KIT DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 02.363.464/0001-98) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: cânulas cardíacas e kit de monitorização de pressão invasiva adulto e infantil, kit de monitorização hemodinâmica. Valor global contratado: R$ 90.527,45. Vigência de 23/05/2024 a 23/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 02.363.464/0001-98
- Processooficial
- 23523.032292/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00158/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.527,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 177.352,56
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 23/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA CARDÍACA | 95 | R$ 714,21 | R$ 67.849,95 |
| CÂNULA CARDÍACA | 50 | R$ 453,55 | R$ 22.677,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.389,16
- A liquidarcalculado
- R$ 9.477,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.911,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001778 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.485,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.485,24
- 2026NE001598 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.426,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.426,30
- 2026NE002851 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.477,62 · a liquidar R$ 9.477,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/01/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 23 DE MAIO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 90.527,45 · vigência até 23/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.