Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM TANQUE ESTACIONÁRIO EM REGIME DE COMODATO
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0065-87) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo com tanque estacionário em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 210.800,00. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 155908
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0065-87
- Processooficial
- 23764.006134/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 612.999,96
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 20.000 | R$ 10,54 | R$ 210.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.806,48
- A liquidarcalculado
- R$ 96.525,99
- Liquidadocalculado
- R$ 4.050,32
- Pagocalculado
- R$ 178.230,17
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000755 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.555,00 · a liquidar R$ 41.571,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.983,93
- 2025NE001520 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.040,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.040,20
- 2026NE000174 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.829,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.829,72
- 2025NE002582 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.061,56 · a liquidar R$ 11.277,16 · liquidado R$ 4.050,32 · pago R$ 13.734,08
- 2026NE000990 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.160,00 · a liquidar R$ 1.517,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.642,24
- 2026NE002298 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.160,00 · a liquidar R$ 42.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00022/2025 · 16/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 21. DO TERMO DE REFERÊNCIA
valor global após o termo: R$ 205.600,00 · vigência até 13/05/2026
Termo Aditivo 00061/2025 · 23/10/2025
SUBSTITUIÇÃO DE FILIAL DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
valor global após o termo: R$ 205.600,00 · vigência até 13/05/2026
Termo Aditivo 00027/2026 · 20/04/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 210.800,00 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.