Contrato federal · Contrato 00190/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ AGULHA 22 G X 1”, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRO-NUTRIR LTDA (CNPJ 05.266.726/0001-94) para: aquisição de seringa, polipropileno, 10 ml, bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, numerada, c/ agulha 22 g x 1”, estéril, descartável, embalagem individual. Valor global contratado: R$ 18.512,00. Vigência de 21/05/2024 a 21/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRO-NUTRIR LTDACNPJ 05.266.726/0001-94
- Processooficial
- 25000.001114/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 21/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDAD… | 25.625 | R$ 0,23 | R$ 5.929,63 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDAD… | 54.375 | R$ 0,23 | R$ 12.582,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.512,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 407,26
- Pagocalculado
- R$ 18.104,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.512,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 407,26 · pago R$ 18.104,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271808
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.